Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 357.740.015
Nro. Solicitud de Transferencia
93649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.204.250
Retención DNCP
₲ 1.274.855
Retención IVA
₲ 9.756.546
Retención Renta
₲ 6.504.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21682
Monto Contrato
₲ 395.693.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.517.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.517.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1