Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004452
Monto de la Factura
₲ 1.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.051
Retención DNCP
₲ 5.449
Retención IVA
₲ 41.700
Retención Renta
₲ 27.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24736
Monto Contrato
₲ 27.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.026.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1