Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 77.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.172.778
Retención DNCP
₲ 277.949
Retención IVA
₲ 2.127.164
Retención Renta
₲ 1.418.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H2F S.A.
RUC
80059690-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21747
Monto Contrato
₲ 77.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.172.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.172.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de varias depedencias del CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2