Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067066
Monto de la Factura
₲ 330.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
31205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.496.181
Retención DNCP
₲ 1.299.273
Retención IVA
₲ 9.022.727
Retención Renta
₲ 6.015.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21073
Monto Contrato
₲ 332.518.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.174.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.174.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263811
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida Colectivo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6