Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 43.959.280
Nro. Solicitud de Transferencia
154989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.804.476
Retención DNCP
₲ 156.655
Retención IVA
₲ 1.198.889
Retención Renta
₲ 799.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23000
Monto Contrato
₲ 146.925.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.723.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.723.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2