Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013168
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 39.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24792
Monto Contrato
₲ 31.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.459.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.459.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2