Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004141
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38495
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-7135
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.120.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.120.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232229
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico