Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011666
Monto de la Factura
₲ 217.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29200
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-13003-12-6904
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232347
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico