Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 9.289.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160499
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.741.935
Retención DNCP
₲ 32.767
Retención IVA
₲ 253.353
Retención Renta
₲ 253.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE
RUC
4589445-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28005-22-43236
Monto Contrato
₲ 9.289.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.741.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.741.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410766
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado