Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 1.421.990.096
Nro. Solicitud de Transferencia
122336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.673.860
Retención DNCP
₲ 5.015.747
Retención IVA
₲ 38.781.548
Retención Renta
₲ 38.781.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Proel - C.I.C.S.A
RUC
80075569-3
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36827
Monto Contrato
₲ 1.421.990.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.673.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.673.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas