Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000745
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35571
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334136
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas