Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 79.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.816.878
Retención DNCP
₲ 280.432
Retención IVA
₲ 2.168.291
Retención Renta
₲ 2.168.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37770
Monto Contrato
₲ 79.598.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.816.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.816.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349976
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 58/2018 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARAADQUISICION DE VARILLAS DE HIERRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas