Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020700
Monto de la Factura
₲ 5.764.388
Nro. Solicitud de Transferencia
105951
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.547.237
Retención DNCP
₲ 22.047
Retención IVA
₲ 24.636
Retención Renta
₲ 170.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35696
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.394.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.394.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas