Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 162.690.081
Nro. Solicitud de Transferencia
36122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.242.225
Retención DNCP
₲ 573.852
Retención IVA
₲ 4.437.002
Retención Renta
₲ 4.437.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LMP SERPAR
RUC
80100018-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35459
Monto Contrato
₲ 369.320.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.865.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.865.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325093
Nombre de la Licitación
MOPC N° 46/2017 LPN SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas