Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005547
Monto de la Factura
₲ 117.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142251
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.287.704
Retención DNCP
₲ 413.386
Retención IVA
₲ 3.196.282
Retención Renta
₲ 3.196.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12009-23-45020
Monto Contrato
₲ 234.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.575.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.575.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414371
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2022 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia