Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205355
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.132
Retención DNCP
₲ 49.974
Retención IVA
Retención Renta
₲ 386.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12009-23-45525
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.144.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.144.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408683
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia