Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004355
Monto de la Factura
₲ 1.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.960
Retención DNCP
₲ 6.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24842
Monto Contrato
₲ 27.127.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.191.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.191.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas