Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003813
Monto de la Factura
₲ 56.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.796
Retención DNCP
₲ 204
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21361
Monto Contrato
₲ 7.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.730.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.730.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas