Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021648
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.827
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 43.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24337
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas