Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012530
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.873
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24386
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301220
Nombre de la Licitación
Servicio de asistencia medica de urgencia en el lugar de trabajo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia