Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 6.893.200
Nro. Solicitud de Transferencia
14775
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.152
Retención DNCP
₲ 5.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24709
Monto Contrato
₲ 6.893.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.014.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.888.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas