Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041090
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148079
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
57/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22940
Monto Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.296.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.296.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289324
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehìculos, equipos y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica