Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025825
Monto de la Factura
₲ 923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.644
Retención DNCP
₲ 3.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
182, 366, 367, 368, 369, 371
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24216
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.144.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas