Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005292
Monto de la Factura
₲ 70.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.230.779
Retención DNCP
₲ 248.249
Retención IVA
₲ 1.919.455
Retención Renta
₲ 1.919.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12004-22-43740
Monto Contrato
₲ 518.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.203.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.203.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores