Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002923
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133991
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.499
Retención DNCP
₲ 35.629
Retención IVA
₲ 275.482
Retención Renta
₲ 275.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-22-42532
Monto Contrato
₲ 139.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.779.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.779.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores