Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002890
Monto de la Factura
₲ 30.506.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.708.003
Retención DNCP
₲ 107.605
Retención IVA
₲ 831.995
Retención Renta
₲ 831.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12004-22-42532
Monto Contrato
₲ 139.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.779.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.779.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386650
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores