Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003876
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.061
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-27342
Monto Contrato
₲ 31.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.146.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.146.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302175
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional