Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0045549
Monto de la Factura
₲ 1.122.900
Nro. Solicitud de Transferencia
33390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.817
Retención DNCP
₲ 4.083
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25765
Monto Contrato
₲ 2.245.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.186.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300140
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional