Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009965
Monto de la Factura
₲ 109.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.546.682
Retención DNCP
₲ 384.473
Retención IVA
₲ 2.972.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
AC-14001-22-42233
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.546.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.546.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379668
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica