Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 3.985.080
Nro. Solicitud de Transferencia
75047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.656
Retención DNCP
₲ 14.056
Retención IVA
₲ 108.684
Retención Renta
₲ 108.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-14001-20-38884
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.753.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346680
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica