Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000864
Monto de la Factura
₲ 149.903.900
Nro. Solicitud de Transferencia
47822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.198.572
Retención DNCP
₲ 528.752
Retención IVA
₲ 4.088.288
Retención Renta
₲ 4.088.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37647
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.198.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.198.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional