Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008407
Monto de la Factura
₲ 415.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43574
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-1890
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.594.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.594.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203162
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico