Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 59.757.106
Nro. Solicitud de Transferencia
17338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.757.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4602
Monto Contrato
₲ 59.757.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.827.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.827.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213210
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico