Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029958
Monto de la Factura
₲ 7.308.400
Nro. Solicitud de Transferencia
56688
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.308.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-2382
Monto Contrato
₲ 7.308.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico