Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008205
Monto de la Factura
₲ 25.205.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.969.877
Retención DNCP
₲ 89.823
Retención IVA
₲ 687.420
Retención Renta
₲ 458.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13002-17-28017
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.337.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.337.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral