Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001244
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/026/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12018-20-39337
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.631.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.631.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366346
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Móvil
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social