Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 50.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-23004-11-3100
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.540.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.540.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213505
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social