Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007619
Monto de la Factura
₲ 9.253.416
Nro. Solicitud de Transferencia
215149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.707.885
Retención DNCP
₲ 32.639
Retención IVA
₲ 252.366
Retención Renta
₲ 252.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-43914
Monto Contrato
₲ 58.086.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.661.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE OFICINAS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia