Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001891
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.875.836
Retención DNCP
₲ 251.847
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.947.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
94/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-44036
Monto Contrato
₲ 428.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.817.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.817.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS ARTESIANOS PARA USO AGROPECUARIO PARA EL PROYECTO RESIPROAF
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia