Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041717
Monto de la Factura
₲ 208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920
Retención DNCP
₲ 734
Retención IVA
₲ 5.673
Retención Renta
₲ 5.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-20-38734
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica