Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121441
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2020
Fecha de la Transferencia
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUVICHA GUAZU COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80046144-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
AC-12017-20-39444
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.902.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible