Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 5.897.313
Nro. Solicitud de Transferencia
67345
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.840
Retención DNCP
₲ 20.801
Retención IVA
₲ 160.836
Retención Renta
₲ 160.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12017-20-40333
Monto Contrato
₲ 102.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.283.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.283.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL, MUSEO Y PARQUE NACIONAL YBYCUI DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible