Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 45.212.687
Nro. Solicitud de Transferencia
174520
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.587.064
Retención DNCP
₲ 159.477
Retención IVA
₲ 1.233.073
Retención Renta
₲ 1.233.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12017-20-40333
Monto Contrato
₲ 102.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.283.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.283.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL, MUSEO Y PARQUE NACIONAL YBYCUI DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible