Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Monto de la Factura
₲ 8.087.125
Nro. Solicitud de Transferencia
214424
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.201
Retención DNCP
₲ 28.231
Retención IVA
₲ 220.558
Retención Renta
₲ 294.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28005-23-45921
Monto Contrato
₲ 8.087.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.537.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.537.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado