Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 10.786.160
Nro. Solicitud de Transferencia
146491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.150.266
Retención DNCP
₲ 38.046
Retención IVA
₲ 294.168
Retención Renta
₲ 294.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28005-23-45145
Monto Contrato
₲ 10.786.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.150.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado