Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 12.556.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.827.593
Retención DNCP
₲ 44.291
Retención IVA
₲ 342.458
Retención Renta
₲ 342.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23022-20-40041
Monto Contrato
₲ 21.266.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.537.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.031.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS NECESARIOS ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID- 19)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta