Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 56.977.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.618.324
Retención DNCP
₲ 200.974
Retención IVA
₲ 1.553.929
Retención Renta
₲ 1.553.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-42501
Monto Contrato
₲ 56.977.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.618.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.618.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefónica con sus Accesorios
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES