Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 8.993.296
Nro. Solicitud de Transferencia
22850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.100
Retención DNCP
₲ 31.722
Retención IVA
₲ 245.272
Retención Renta
₲ 245.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43808
Monto Contrato
₲ 149.972.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.131.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.131.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOVILES DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior