Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015689
Monto de la Factura
₲ 151.560.128
Nro. Solicitud de Transferencia
71309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.624.970
Retención DNCP
₲ 534.594
Retención IVA
₲ 4.133.458
Retención Renta
₲ 4.133.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
05_2021
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42292
Monto Contrato
₲ 151.560.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.624.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.624.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMUNICACIONES, AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr