Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 146.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.785.121
Retención DNCP
₲ 515.969
Retención IVA
₲ 3.989.455
Retención Renta
₲ 3.989.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEFRO SERV SA.
RUC
80084352-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35751
Monto Contrato
₲ 565.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.509.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.509.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318495
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)